黄海高中（日照五中）2015年预算说明及录入表
黄海高中（日照五中）2015年预算说明
一、收入预算编制说明
我校收入主要由财政拨款和事业收入两部分组成。2015年财政拨款按照2014年11月份职工工资情况预算8870千元，事业收入2240千元。
二、 支出预算编制说明
2015年总预算支出为11110千元。
1、工资福利支出8600千元。其中，基本工资2090千元；津贴补贴5740千元；其他支出770千元。
2、对个人和家庭的补助93千元。主要用于遗属补助及学生奖学金。
3、商品和服务支出1517千元。其中，办公费230千元；培训费150千元；公务接待费30千元；公务用车运行维护费及其他交通支出70千元；劳务费250千元；水电支出160千元；维修支出300千元；其他支出327千元。
4.项目支出900千元。其中设备购置420千元；购买建筑物及修善480千元。
三、“三公”经费预算安排情况
2015年“三公”经费支出主要使用单位事业收入安排，财政拨款方面没有“三公”经费。
2015.3.6
预算录入01表 | ||||
收 入 项 目 预 算 表 | ||||
单位：千元 | ||||
单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 本年收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日照五中 | 合 计 | × | × | 11110 |
一、公共财政预算经费拨款 | 8870 | |||
二、政府性基金收入安排的拨款 | ||||
三、财政专户预算外资金收入 | 2240 | |||
四、结余结转资金 | ||||
注：×表示禁填项。 | ||||
预算录入02表 | |||||||||||||
支出项目预算表 | |||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||
单位名称 | 科目 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 起止 | 是否政府采购 | 经济科目 | 资 金 来 源 | |||||
代码 | 名称 | 合 计 | 公共财政预算经费拨款 | 政府性基金收入安排的拨款 | 财政专户预算外资金收入 | 结余结转 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
单位支出总计 | 11110 | 8870 | 2240 | ||||||||||
一、基本支出 | 合 计 | 10210 | 8870 | 1340 | |||||||||
1、工资福利支出 | 小 计 | 8600 | 8510 | 90 | |||||||||
基本工资 | 2090 | 2090 | |||||||||||
津贴补贴 | 5740 | 5740 | |||||||||||
其他工资福利支出(班补助学金） | 770 | 680 | 90 | ||||||||||
2、对个人和家庭的补助 | 小 计 | 93 | 43 | 50 | |||||||||
离退休费 | |||||||||||||
抚恤和生活补助 | 43 | 43 | |||||||||||
助学金 | 50 | 50 | |||||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
3、一般商品和服务支出（日常公用） | 小 计 | 1517 | 317 | 1200 | |||||||||
人均定额部分（2.3、1.8） | |||||||||||||
办公费 | 230 | 230 | |||||||||||
水电费 | 156 | 156 | |||||||||||
邮电费 | 14 | 14 | |||||||||||
差旅费 | 50 | 50 | |||||||||||
劳务费 | 200 | 200 | |||||||||||
工会经费 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出(含维修费） | 300 | 300 | |||||||||||
培训费 | 150 | 150 | |||||||||||
会议费 | |||||||||||||
因公用车（交通费） | 70 | 70 | |||||||||||
因公出国 | |||||||||||||
因公招待费 | 30 | 30 | |||||||||||
职工取暖费（个人） | 317 | 317 | |||||||||||
二、项目支出 | 合 计 | 900 | 900 | ||||||||||
1、资本性支出（专项投资） | 小 计 | 900 | 900 | ||||||||||
房屋建筑物购建 | 480 | 480 | |||||||||||
办公设备购置 | 220 | 220 | |||||||||||
专用设备购置 | 200 | 200 | |||||||||||
交通工具购置 | |||||||||||||
基础设施建设 | |||||||||||||
大型修缮 | |||||||||||||
其他资本性支出 | |||||||||||||
预算录入03表 | ||
单位基础信息表 | ||
行号 | 基本信息名称 | 基本信息值 |
1 | 人员基本情况 | |
2 | 编制人数 | 132 |
3 | 行政（编制） | |
4 | 工勤（编制） | |
5 | 事业（编制） | 132 |
6 | 实有人数 | 126 |
7 | 在职人员 | 126 |
8 | 行政 | |
9 | 管委领导 | |
10 | 公检法司部门（行政） | |
11 | 行政单位（行政） | |
12 | 其中：大楼统一办公（行政单位）（行政） | |
13 | 事业 | 126 |
14 | 全额单位 | |
15 | 其中：大楼统一办公（全额） | |
16 | 差额单位 | |
17 | 其中：大楼统一办公（差额） | |
18 | 内退或提前离岗人员 | |
19 | 离休人员 | 0 |
20 | 退休人员 | 27 |
21 | 退职人员 | |
22 | 其他人员（三支一扶大学生村官） | |
三支一扶 | ||
大学生村官 | ||
借调人员 | ||
23 | 长期聘用人员 | |
24 | 其中：政府雇员 | |
25 | 劳务派遣 | |
26 | 其他人员 | |
27 | 遗属 | 5 |
28 | 领导干部人数 | 3 |
29 | 在职人员（领导） | 3 |
30 | 在职正处级 | |
31 | 在职副处级 | |
32 | 在职正科级 | 1 |
33 | 在职副科级 | 2 |
34 | 离退休人员 | 0 |
35 | 离退正地级 | |
36 | 离退副地级 | |
37 | 离退正处级 | |
38 | 离退副处级 | |
39 | 离退正科级 | |
40 | 离退副科级 | |
41 | 中级以上职称人数 | 93 |
42 | 副高以上 | 34 |
43 | 中级 | 59 |
44 | 学生人数 | |
45 | 普通和职业教育（计划内学生数） | 2010 |
46 | 本科(普通计划内) | |
47 | 专科(普通计划内) | |
48 | 高职(普通计划内) | |
49 | 高级技工(普通计划内) | |
50 | 中专(普通计划内) | |
51 | 技校(普通计划内) | |
52 | 中学(普通计划内) | 2010 |
53 | 小学(普通计划内) | |
54 | 成人教育及教师进修（计划内学生数） | |
55 | 高等教育 | |
56 | 中等教育 | |
57 | 其他 | |
58 | 医疗保险享受人数 | 126 |
59 | 公用设施设备情况 | 必填项 |
60 | 房屋状况（平方米） | |
61 | 建筑面积 | |
62 | 办公用房（建筑面积） | |
63 | 专用房屋（建筑面积） | |
64 | 职工宿舍（建筑面积） | |
65 | 租用办公用房（建筑面积） | |
66 | 集中供暖面积 | |
67 | 办公用房（集中供暖） | |
68 | 专用房屋（集中供暖） | |
69 | 职工宿舍（集中供暖） | |
70 | 自备锅炉供暖面积 | |
71 | 办公用房（自备供暖） | |
72 | 专用房屋（自备供暖） | |
73 | 职工宿舍（自备供暖） | |
74 | 机动车 | |
75 | 汽车编制数 | 1 |
76 | 实有数 | 1 |
77 | 汽车（管委领导） | |
78 | 汽车（公检法司部门） | |
79 | 汽车（行政单位） | |
80 | 汽车（事业单位） | 1 |
82 | 财政承担费用的车辆数 | 0 |
83 | 汽车（管委领导财政承担） | |
84 | 汽车（公检法司财政承担） | |
85 | 汽车（行政单位财政承担） | |
86 | 汽车（事业单位财政承担） | |
预算录入04表 | |||||||||||||
政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||
单位名称 | 项 目 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 | 计划投入使用时间 | 联系人 | 电话 | |||||
采购项目 | 采购目录 | 合计 | 公共财政预算经费拨款 | 政府性基金收入安排的拨款 | 预算外资金收入安排的拨款 | 结余结转资金 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日照五中 | 试验仪器 | 200 | 15年上学期 | 李冰义 | 8651669 | ||||||||
日照五中 | 房屋维修 | 平方米 | 300 | 15年全年 | 李冰义 | 8651669 | |||||||
日照五中 | 课桌凳 | 120 | 套 | 30 | 2015年9月 | 李冰义 | 8651669 | ||||||
日照五中 | 铁床 | 100 | 张 | 30 | 2015年9月 | 李冰义 | 8651669 | ||||||
日照五中 | 摄像机 | 1 | 台 | 10 | 2015年10月 | 李冰义 | 8651669 | ||||||
日照五中 | 网络改造 | 60 | 15年上学期 | 李冰义 | 8651669 | ||||||||
日照五中 | 教室多媒体 | 30 | 套 | 200 | 15年上学期 | 李冰义 | 8651669 | ||||||
预算录入05表 | |||||||||||||
收入征收计划表 | |||||||||||||
单位：千元 | |||||||||||||
单位名称 | 项 目 | 2015年征收计划 | |||||||||||
项目代码 | 项目类别 | 项目名称 | 公共财政预算 | 政府性基金 | 预算外资金 | ||||||||
行政性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 纳入预算管理的事业性收费 | 国有资源有偿使用收入 | 捐赠等收入 | 预算外资金 | 其他 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
日照五中 | 学费 | 2000 | |||||||||||
住宿费 | 240 | ||||||||||||
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：千元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.0 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | |
其中：（1）公务用车运行维护费（ 辆） | |
（2）公务用车购置 | |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
- 上一篇：预算绩效目标管理申报表
- 下一篇：黄海高中（日照五中）2016年预算说明